烟花爆竹批发经营单位安全评价导则

djn1968

本导则是根据《民用爆炸物品治理条例》、《安全生产许可证条例》和《浙江省烟花爆竹经营安全治理暂行规定》，为开展烟花爆竹经营单位安全评价，促进烟花爆竹经营单位安全治理而制定。 1 范围 本导则规定了烟花爆竹批发经营单位（以下简称批发单位）安全评价的程序、内容和要求。 本导则适用于对烟花爆竹批发经营单位的安全评价，也适用于批发单位自身的安全治理。 烟花爆竹零售经营单位的安全评价另以安全评价表式的要求下发。 2 规范性引用文件 下列文件中的条文通过在本导则的引用而成为本导则的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本导则，同时，鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本导则。 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产许可证条例》 《中华人民共和国民用爆炸物品治理条例》 《浙江省安全评价治理暂行办法》(浙安监管危化〔2005〕39号) 浙江省安全生产监督治理局和浙江省公安厅合发的《关于调整烟花爆竹安全监管职能和加强烟花爆竹生产经营旺季安全治理工作的通知》(浙安监管危化〔2004〕122号) 浙江省安全生产监督治理局《关于引发<浙江省烟花爆竹经营销售治理实施意见>的通知》(浙安监管危化〔2004〕123号) 《浙江省安全生产监督治理局关于印发<浙江省烟花爆竹经营安全治理暂行规定>的通知》(浙安监管危化〔2005〕47号) 国家安全生产监督治理局《关于开展重大危险源监督治理工作的指导意见》(安监管协调字〔2004〕56号) GB10631-2004 《烟花爆竹 安全与质量》 GB10632-2004 《烟花爆竹 抽样检验标准》 GB11652 《烟花爆竹劳动安全技术规程》 GB50161 《烟花爆竹工厂设计安全规范》 GBJ16-87（2001年版） 《建筑设计防火规范》 GB17914-1999 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》 GB18218-2000 《重大危险源辨识》 国家安全生产监督治理总局《安全评价通则》(安监管技装字〔2003〕37号) 3 定义 烟花爆竹经营企业安全评价：应用安全系统工程原理和方法，对特定烟花爆竹经营企业存在的危险、有害因素进行识别，分析烟花爆竹经营企业发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，提出合理可行的安全对策措施和建议，判定烟花爆竹经营企业安全经营条件符合有关法律法规、国家标准和行业标准的程度。 产品级别：是指GB10631-2004《烟花爆竹 安全与质量》中的产品级别（A、B、C、D四个级别） 产品类别：包括喷花类、旋转类、旋转升空类、吐珠类、线香类、小礼花类、烟雾类、造型玩具类、摩擦类、组合烟花、礼花弹、爆竹类、架子烟花。 资料审核：依照文件资料对烟花爆竹经营企业安全经营条件进行的审核。 现场评价：对烟花爆竹经营企业安全经营条件进行有计划、系统的现场验证和检查。 4 安全评价的前提条件 经营单位必须具有营业执照或工商部门核发的预登记证实材料，营业场地、仓库产权证实或租赁合同等相关企业合法性证实材料。 5 安全评价的基本内容 5.1《中华人民共和国安全生产法》、《民用爆炸物品治理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律、法规规定的烟花爆竹经营企业安全经营基本条件。 5.2《烟花爆竹 安全与质量》、《烟花爆竹抽样检验标准》、《烟花爆竹劳动安全技术规程》、《烟花爆竹工厂设计安全规范》、《建筑设计防火规范》等国家标准规定的安全经营条件。 5.3《浙江省烟花爆竹经营安全治理暂行规定》规定的基本条件和企业所需承担的义务。 6 安全评价程序 6.1委托 6.1.1烟花爆竹经营企业自主选择具有相应资质的评价机构提出安全评价委托要求。 6.1.1.1评价机构应具有相应的评价资质；外省评价机构还应在浙江省安全生产监管局进行登记。 6.1.1.2评价机构根据委托方的委托，依照本导则的要求，对委托方的安全经营条件实施评价并作出安全评价报告。 6.1.1.3评价机构应对其出具的安全评价报告负责。 6.1.1.4评价机构应保守委托方的商业秘密。 6.1.2委托方与安全评价机构签订安全评价合同，并提供相关的资料（见附录A）。 6.1.3组建安全评价组。 6.2资料审核 6.2.1评价机构按烟花爆竹经营企业安全经营基本条件的要求，对委托方提供的资料进行审核，审核资料是否完整、准确。 6.2.2评价机构应将资料审核的情况反馈到委托方，以便采取相应的改进措施。 6.3现场检查和评价 6.3.1制定现场评价计划。 6.3.2实施现场评价。 6.3.2.1根据现场实际，辩识危险、有害因素，分析危险、有害因素可能导致经营储存过程中发生事故的原因。 6.3.2.2根据批发单位实际，划分评价单元。 评价单元一般可划分为： a）安全治理组织与制度； b）经营治理； c）从业人员； d）仓储场所； e）仓库建筑。 6.3.3根据评价单元的划分，对每个评价单元进行现场检查，检查内容见附录B。 6.3.4针对危险、有害因素及现场检查的情况，运用安全检查表法对现场设施、装置、防护措施和安全治理措施进行评价。对构成重大危险源的部分应采用其他定量评价方法进行针对性评价。 6.3.5提出安全对策和措施建议。 a）治理方面（制度、组织、人员）的对策措施； b）仓储场所、仓库建筑、设施、装置、消防与电气方面的对策措施； c）需满足《浙江省烟花爆竹安全治理规定》和相关细则的经营治理对策措施。 6.3.6针对不符合安全要求的问题提出的对策措施并进行复查，确认整改后已符合要求。 6.3.7提出安全评价结论 提出安全评价结论应综合考虑下列因素： a）资料审核的结论意见； b）总体布局现场检查的结论意见； c）评价单元现场检查的结论意见； d）重大危险源辨识与评价的结论意见。 6.4编制安全评价报告。 7 安全评价报告的内容和要求 7.1安全评价报告的内容 7.1.1安全评价的依据 1）有关的法律法规 2）国家安全生产监督治理局关于烟花爆竹经营的有关要求 3）有关技术标准 7.1.2被评价单位的基本情况 1）企业简介 2）企业销售场所及储存场所周边情况介绍 3）企业经营流程介绍 4）企业安全治理介绍 5）公用工程介绍 7.1.3主要危险、有害因素辨识 1）物质的危险性 2）固有危险性 3）作业过程危险性 4）经营过程危险性 5）事故案例 6）重大危险源辨识 7.1.4评价方法的选择，评价单元的划分 1）仓储设施评价采用符合性评价，具体为安全检查表法 2）现场检查表 7.1.5分析评价 1）资料审核评价 ①经营单位应持有工商行政治理部门核发的营业执照 ②企业主要负责人和主管人员、特种作业人员和安全生产治理人员培训证实 ③5年内安全经营状况证实材料 ④经营、销售场所房产证实或租赁协议 ⑤各项检测报告，包括防雷设施检测、电气消防安全检测等 2）现场评价检查 ①仓储方面可根据储存品种和数量的不同予以定级，再根据仓储级别不同对其建筑结构、安全间距、库区总体布局、外部距离、消防设施、电气设施、通信设备等方面进行符合性评价。 ②安全治理组织机构、安全治理制度和安全操作规程依据OSHMS18000有关要求对其适用性和完备性进行评价。 ③经营流程可分作两个方面，一是现有单据、记录的具体程度，二是计算机流向登记和内部治理系统的要求。 ④人员培训情况介绍，是否符合国家有关要求。 ⑤事故应急救援预案的评价，主要包括预案是否编制、编制的完整性和可操作性，演练记录。 ⑥相关方的要求，主要包括供货方的资质审查、以及运输单位的资质认定和责任划分。 7.1.6安全对策措施及建议 1）仓储的不符合性条件，进行安全技术方面的整改要求或建议 2）安全治理制度的要求 3）事故应急救援预案的要求 4）从业人员培训要求 5）经营过程要求（尤其强调合同治理、调拨单治理、专用封签和防伪码标签治理要求） 7.1.7整改意见和评价结论 1）对评价结果进行描述 2）提出整改意见 2）根据整改复查情况给出评价结论（评价结论按照统一标准，结论要明确清楚） 7.1.8附件 1）企业工商营业执照复印件或工商预登记证实材料 2）库区相关检验证书（包括防雷、防静电检测报告，消防检查意见书，电气安全检测报告等） 3）经营、储存场所的房产证实或租赁协议 4）委托运输单位资质证实和委托运输协议 5）储存场所总平面布置图及周边区域图 7.2安全评价报告的要求 安全评价报告应内容全面，条理清楚，数据完整，查出的问题准确，提出的对策措施具体可行，评价结论客观公正。 8 安全评价报告的格式 8.1封面 8.2安全评价机构资格证书复印件 8.3 著录项 8.4委托单位、评价单位、项目负责人、评价组长、评价组成员、报告编制人、报告审核人 8.5目录 8.6正文 8.7附件 附录A 烟花爆竹批发单位安全评价现场检查表 表A－1 烟花爆竹批发单位基本条件汇总检查表 序号 检查内容 实际情况 符合情况 1 经工商登记注册或预登记取得（拟取得）独立法人或企业法人资格，从业人员8人（含）以上； 2 注册（拟注册）资本人民币200万元（含）以上； 3 销售、储存场所建筑结构、布局、安全距离等符合国家《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161）、《烟花爆竹劳动安全技术规程》（GB11652）和《烟花爆竹安全与质量》（GB10631）等标准要求； 4 具有内部治理和流向登记的计算机系统； 5 建立安全治理机构并配备专职安全治理人员，企业主要负责人和特种作业人员、业务人员经过专业培训，并经考核合格，取得上岗资格； 6 企业主要负责人和主管人员、安全生产治理人员5年内未因安全生产事故责任追究而被刑事处分； 7 落实安全生产责任制，有健全的安全治理制度和岗位安全操作规程； 8 有本单位事故应急救援预案； 9 有完善的消防制度和消防设施； 10 为本单位职工缴纳工伤保险或商业保险； 11 委托有专业运输资质的单位进行运输。 表A－2 烟花爆竹批发单位供货方清单（上一年） 序号 类型 供货方名称 法人代表 供货资格证号 安全生产许可证号 1 省外 2 … 1 省内 2 … 注：省外供货方填写定点供货资格号；省内供货方填写安全生产许可证号。 表A－3 供货方资格审查表 类型 审查内容 实际情况 符合情况 省外 供货方 有合法证照（安全生产许可证、产品质量检验合格证、营业执照） 供货方应取得本省烟花爆竹供货企业资格 省内 供货方 供货方应取得浙江省烟花爆竹安全生产许可证 表A－4 从业人员培训情况表 类型 序号 姓名 职务 证号 发证机关 主 要 负责人 1 主管 人员 1 2 … 特种 作业 人员 1 2 … 安全 生产 治理 人员 1 2 … 表A－5 从业人员培训情况检查表 序号 检查内容 实际情况 符合情况 1 单位主要负责人和安全治理人员经省级人民政府安全生产监督治理部门考核合格，取得上岗资格。 2 其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 3 特种作业人员经有关监督治理部门考核合格，取得上岗资格。 表A－6 安全治理制度检查表 类型 检查内容 实际情况 符合情况 责任制 主要负责人责任制 主管人员责任制 各岗位人员责任制 管 理 制 度 安全目标治理制度 安全奖惩制度 安全检查制度 事故隐患整改制度 安全设施设备治理制度 从业人员安全教育培训制度 动火作业治理制度 安全投入保障制度 重大危险源检测和安全评估制度 防护用品（具）治理制度 烟花爆竹经营治理制度 烟花爆竹运输治理制度 烟花爆竹入库治理制度 烟花爆竹仓库消防安全制度 烟花爆竹仓库保管制度 仓库安全标识治理制度 仓库外来人员治理制度 购销合同治理制度 调拨单治理制度 准运证治理制度 专用封签、防伪码标签治理制度 操 作 规 程 库房治理岗位操作规程 车辆治理岗位操作规程 检验验收岗位操作规程 装卸岗位安全操作规程 表A－7 安全治理组织情况检查表 序号 检查内容 实际情况 符合情况 1 有安全治理机构或者配备专职安全治理人员。 2 应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并定期进行消防演练。 3 仓库应确定一名主要治理人员为安全负责人，全面负责仓库安全治理工作。 表A－8 申请经营产品清单 序号 品名 生产厂家 含药量 产品级别 产品类别 1 2 3 … 表A－9 烟花爆竹专用仓库成品储存布置检查表 仓库编号 危险等级 项目 规范要求 实际距离 符合情况 1 主通道 1.5 墙距 0.5 垛高 2.5 垛架高 0.3 垛距 0.7 表A－10 烟花爆竹库区外部距离检查表 仓库编号 危险等级 最大计算药量（t） 周边建（构）筑物 规范要求 实际距离 符合情况 村庄边缘、学校、工厂企业围墙，220KV架空输电线路 零散住户、50人以下的工厂企业、110KV架空输电线路 铁路线、二级及以上公路、通航的河流航道、35KV架空输电线路 城镇规划边缘 表A－11 烟花爆竹库区内部距离检查表 仓库编号 危险等级 最大计算药量（t） 库区内建（构）筑物 规范要求 实际距离 符合情况 1 值班室 邻近库房（1、2…） 消防泵房 配电间 其他 注：在厂区总平面布置现场检查过程中应绘制厂区平面的草图。表A－12 库房建筑结构检查表（二级耐火等级） 项目 内容 规范要求 实际情况 符合情况 耐火 等级 建筑构件 墙 非燃烧体 2.50 h 柱 非燃烧体 2.00 h 梁 非燃烧体 1.50 h 屋顶承重构件 非燃烧体 0.50 h 建筑面积 最大750m2，防火墙间250m2。 层数 单层建筑 注：各级危险性建筑物的耐火等级不应低于二级耐火等级要求。面积小于20m2的A级建筑物或面积不超过300m2的C级仓库可为三级耐火等级要求。 表A－13 库区消防设施检查表 序号 检查项目 实际情况 符合情况 备注 1 仓库的消防水量、消防水池的保护半径应符合GB50161－92《烟花爆竹工厂设计安全规范》的规定。 消防水量不低于108m3，保护半径不得超过150m。 2 仓库的消防设施、器材有专人治理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，四周不准存放其它物品。 表A－14 库区电气、防雷等其他设施检查表 序号 检查项目 实际情况 符合情况 备注 1 仓库有报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备。 2 仓库应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志。 3 A3级仓库的电气照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。壁龛灯线路应沿建筑物外墙穿钢管敷设。 4 C级仓库的电气设备应选用密封防爆型，电线穿管应采用水煤气管。 5 仓库的防雷装置应符合《建筑物防雷设计规范》的规定。 6 仓库出入口处应设置消除人体静电的装置。 7 仓库的安全出口，不应少于2个；当面积小于150m2，且长度小于18m时，可设1个。 8 仓库的门应向外开，不得设门槛。 9 仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。 10 门洞的宽度不宜小于1.2m。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，两层门均应向外开启。 11 危险品仓库的窗应能开启，宜配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗。 附录B 封面格式 （被评价单位名称） 经营烟花爆竹安全评价报告 （编制单位名称、资质证书编号、盖章） 年 月 日 （被评价单位名称） 经营烟花爆竹安全评价报告 评价机构名称：××××××××××× 资质证书编号：APJ-××××-Y、ZX-2003 法定代表人：××× 审核定稿人：××× 评价负责人：××× 委托单位：╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 评价单位：╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 项目负责人：╳ ╳ ╳ 评价组长：╳ ╳ ╳ 评价组成员：╳ ╳ ╳ （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） ╳ ╳ ╳ （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） 报告编制人：╳ ╳ ╳ （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） ╳ ╳ ╳ （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） ╳ ╳ ╳ （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） 报告审核人：╳ ╳ ╳ （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） 附录C 资料清单（应装订成册） 1）企业简介（应包括名称、创建时间、经营场地以及库区的地理位置、性质、企业人员状况、上年销售额和利税情况）； 2）工商营业执照、税务登记证、消防验收审核意见书、原爆炸物品销售许可证等的复印件； 3）库区防雷防静电设施检测报告、电气安全检测报告复印件； 4）供货方清单（包括企业名称、所具备的安全许可证和经销品种）； 5）库区区域图、有资质设计单位出具的库区总平面布置图（标明消防设施位置）和库房内部品种堆垛情况示意图； 6）安全组织机构和安全治理人员、义务消防队介绍； 7）相关从业人员培训资质证实（企业负责人、安全治理人员、装卸操作人员等）； 8）安全治理制度和安全操作规程； 9）事故应急救援预案； 10）经营销售程序介绍； 11）经营品种介绍（可使用以下表格） 级别 类别 品名 单个货品含药量 每包装箱含货品量 11）购销合同样本及部分经营活动中使用的购买证、准运证复印件； 12）企业职工花名册和从业人员工伤保险证实（可使用以下表格）； 姓名 职务 年龄 学历 社会保险号码 13）所经销产品的产品质量检验合格报告； 14）消防设施清单； 15）5年内安全生产状况证实； 16）其他相关资料。

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